Information

ROT/RUT ansökningar Rot/rut-ansökningar för föregående år ska vara inskickade senast den sista januari året efter. Exempel: Senast den 31/1 2025 ska alla ansökningar som rör arbete utfört under 2024 vara rapporterat till Skatteverket. FORA FORA-rapportering för föregående år ska vara inskickade senast den sista januari året efter. Exempel: Senast den 31/1 2025 ska all rapportering till FORA vara inlämnad för 2024. Fora rapporteras sedan 2024 månadsvis. Renodlade tjänstemannaföretag ska ligga kvar med årsvis rapportering av FORA i januari.  Företag som haft anställda en gång men nu är själv/tecknat en ren "företagarens egen försäkring" kan ha lite olika förutsättningar. Konsultera med löneavdelningar för identifiering och rapportering av Fora.  Kontrolluppgift Kontrolluppgift ska lämnas senast sista januari för utdelning, ränta och i vissa fall även KU10 (typ reseersättning, ersättningar under 1000 kr) Anståndsansökan Anståndsansökan för ink1 på samtliga privatpersoner skickas iväg i slutet av april och säkerställer att vi kan lämna in inkomstdeklarationer fram till juni. Det är upp till varje handläggare att säkerställa att det inte saknas någon företagsägare upplagd som privatperson i Byråstöd. 

Beräkna lönekrav När vi lägger upp tjänsten beräkna lönekrav i Byråstöd ska vi framåt säkerställa att tjänsten endast läggs på bolaget och inte privatpersonen. KU31 När vi lägger upp tjänsten KU31 i Byråstöd ska vi säkerställa att det alltid läggs på bolaget och inte privatpersonen. Kom ihåg! Lägg upp en ny KU-tjänst för varje utdelning man gör, och sätt slutdatum aktuellt inkomstår direkt vid uppläggning (dvs. att den enbart ligger aktiv om de har tagit en utdelning) Louise kan hjälpa till att assistera vid uppläggning Verksamhetsuppgifter Utrymmet är begränsat, så här blir det mer generell information. Fält markerade med kryss nedan är information som ”plockas med” från register när vi lägger upp kunden. (Om det sker förändringar kan man uppdatera denna info på kundkortets första sidan genom att klicka på knappen som heter ”Uppdatera”.) Lägg gärna in på denna sida vilka hos oss som har behörighet på SKV, vi är nog inte konsekvens i vilket fält det är inlagt på kunder idag. Men förslagsvis under ”Övrig viktig info..” enligt skärmklipp nedan. Bank: Ange vilken bank, samt vilka hos oss som har behörighet Uppdrag Se till att använda kommentarsfältet på de olika tjänsterna! Om någon plötsligt blir sjuk är detta superviktigt att det finns noteringar här. Lägg in rutiner, viktig information, hur kommer mtrl in mm. Kontakter För att hålla ordning på alla kontaktpersoner som är relaterat till bolaget, använd fliken ”Kontakter” både för kontaktpersoner inom bolaget, men även externa såsom revisor, support för ev system, beställning av engagemangsbesked osv. Dokument Är det något mer ni vill lägga till, och utrymmet är för litet. Ladda upp ett dokument under fliken dokument! Notera då gärna också på kundkortet under verksamhetsuppgifter/tjänsten att det finns ett dokument som beskriver mer utförligt. Här ska även uppdragsavtalet finnas inlagda. Läs utförlig instruktion om vad som anses vara "överlämningsbart skick" i Byråstöd här  Inkomstdeklarationer När det kommit in inkomstdeklarationer från kunder ska det bockas in i byråstöd att material inkommit samt spara ner i kundens mapp. Är man osäker och vill ha hjälp hur man gör säg till Louise så assisterar hon. Anståndsansökan för ink1 på samtliga privatpersoner skickas iväg i slutet av april och säkerställer att vi kan lämna in inkomstdeklarationer fram till juni. Det är upp till varje handläggare att säkerställa att det inte saknas någon företagsägare upplagd som privatperson i Byråstöd.  Översyn kundkännedom: För att säkerställa att den årliga AML-kontrollen utförs, har finns en tjänst i byråstödet på samtliga kunder. Den heter ”Översyn kundkännedom” Den kommer att dyka upp 1ggr/år på den som är klientansvarig, visas 30 dagar innan boklutsdatum och den ska vara gjord 30 dagar efter bokslutsdatum. Louise har lagt upp tjänsten from 1juni 2024, så dyker det upp på någon kund som redan är gjord ska den bara klarmarkeras.  Återkoppling - avslutande bokslutsarbete  För att säkerställa att återkoppling från boksluts- till löpandehandläggare blir av och en naturlig del av bokslutsarbetet finns från 2025 en tjänst i Byråstöd som heter "Avslutande bokslutsarbete". Tjänsten ligger upplagd på alla aktiebolag med synlighetstid 90 dagar och följer samma deadline som årsredovisning. I de fall tjänsten ska läggas upp på enskilda firmor ansvarar varje bokslutshandläggare för att lägga upp tjänsten på de som är aktuella. Team i byråstöd Louise har fått frågan från ett av teamen om det går att lägga upp teamen i byråstödet. Och det går det, men inte riktigt på det sätt vi tror att handläggare skulle vilja att det fungerar.  Det finns Team 1-3 skapade i byråstödet, och fördelat alla Er medarbetare i rätt team. Nästa steg är att lägga till/koppla vilka kunder ni vill ska ingå i Ert team. I många fall är det olika handläggare på löpande/lön/bokslut, vilket gör att en kund kan ingå i flera olika team. Och att koppla alla företag till rätt handläggare utifrån vad man gör på kunderna löpande/bokslut/lön osv är inte ett alternativ, det kommer inte att hjälpa er ett dugg.. Så det alternativ som finns är att lägga till alla löpande uppdrag i respektive rätt team, så ni under fliken bokföring snabbt kan få en överblick på ert teams bokföringsuppdrag. Varje team ska bestämma hur man helst vill bygga upp teamet för smidig hantering

I slutet av januari/början av februari kommer det brev från Svenskt näringsliv att det är dags att rapportera in medlemsuppgifter för föregående år.  Om det dyker upp sådana i leverantörsfakturaflödet hos lönekunder ska det vidarebefordras till löneavdelningen så de kan säkerställa att de har behörigheter för inrapportering av medlemsuppgifterna. 

Företag med gällande Fora-avtal men är utan anställda eller kommer ha säsongsanställda under året ska inte månadsrapporteras in till Fora nu. Påbörjas månadsrapportering så räknas det att det finns pågående anställningar. Då måste det göras en rapportering varje månad manuellt där ett personnummer ska anges med lönebeloppet 0kr.  (Man får manuellt rapportera det på Foras hemsida) Anställda som rapporterades in 2023 följer inte automatiskt med som ”pågående anställningar” 2024 då det f.o.m 2024-01-01 krävs att de anställda har den nya uppmärkningen. Denna uppmärkning innebär att alla anställda får anställningsdatum 2024-01-01 hos Fora. Så länge vi inte sätter in uppmärkningen på anställda hos Fora så är dom inte med i månadsrapporteringen. I byråstöd ska dessa kunder med säsongsanställda ha tjänsten ”Fora månadsrapportering”  Mer info här; https://www.fora.se/manadsrapportering/fragor-och-svar/ Se bilder nedan från Foras hemsida Rapporteringsintervall Fora rapporteras sedan 2024 månadsvis. Renodlade tjänstemannaföretag ska ligga kvar med årsvis rapportering av FORA i januari.  Företag som haft anställda en gång men nu är själv/tecknat en ren "företagarens egen försäkring" kan ha lite olika förutsättningar. Konsultera med löneavdelningar för identifiering och rapportering av Fora.  FORA-rapportering för föregående år ska vara inskickade senast den sista januari året efter. Exempel: Senast den 31/1 2025 ska all rapportering till FORA vara inlämnad för 2024. BG nummer Från 2024 när den nya månadsfakturan kom så lanserades ett nytt BG nummer. Tjänstemannafakturan som kommer varannan månad ska fortsatt betalas till samma "gamla" nummer. Se nedan information från Fanny den 15/1 2025 Fora har skickat ut brev till alla sina kunder om rapportering för 2024 för Tjänstemän. Löneavdelningen har ställt frågan till Fora om man behöver gå in och aktivt nolla dessa om man inte har anställda tjänstemän och har fått svar nu att man behöver göra det. Det innebär att vi behöver gå in på samtliga kunder som har ett avtal hos Fora och nolla tjänstemännen (säga nej på frågan om man haft tjänstemannalöner) för att kunderna inte ska bli debiterad en avgift på 1 000kr för missad rapportering 2024. Detta ska göras senast 2025-01-31 och vi utgår från Byråstöds tjänst ”Forarapportering 2024- kalenderår” som bör ligga på samtliga kunder. Om lönerna ligger på löneavdelningen ansvarar löneavdelningen för detta, men kör det ihop sig kan löpande handläggare behöva assistera. 

Information till samtliga som har kunder som fakturerar Ljusdals kommun! De frångår nu pdf-fakturor, och kräver framåt att samtliga leverantörer skickar e-faktura (via PEPPOL). Alla måste se till att justera det på sina kunder, säg till om ni behöver hjälp. Klicka på länken för mer information: Skicka e-faktura till Ljusdals kommun - Ljusdals kommun Leverantörerna behöver följa Ljusdals kommuns nya rutiner:  1.   Skriv in rätt referenskod: Alla fakturor måste innehålla en referenskod, som ersätter tidigare fakturareferenser. Finns ingen eller fel kod angiven returneras fakturan till avsändaren. Kontakta beställaren för att få rätt referenskod 2.   Lag om krav på e-faktura: Fakturor som skickas till Ljusdals kommun ska, enligt lag, skickas som e-fakturor. Använd er av PEPPOL eller Svefaktura.   Mer info finns på [Ljusdal.se/efaktura]Ljusdal.se/e-faktura.      Kontakta 0651-180 00 eller kommun@ljusdal.se, vid frågor

För att säkerställa en smidig och effektiv kommunikation med BL support och Partnersupport, följ nedanstående riktlinjer beroende på vilken typ av fråga eller ärende det gäller.  Support och partnersupport - vad gäller? Både den vanliga supporten och partnersupporten hanterar frågor rörande: * BL Administration * BL App * BL Byråstöd Observera: För frågor om BL Bokslut, BL Skatt och BL Lön finns separata supportavdelningar.  Vanliga programsupporten * Tillgänglig via forum, chatt och telefon * Bemannad av flera supportörer med bred erfarenhet * Öppettider telefon: 09.30-16.00 * Från 07.30 börjar supportörer svara på frågor i forumet. Partnersupporten Partnersupporten innebär att vi har tillgång till en dedikerad kontaktperson som ska hjälpa oss med mer komplexa frågor och problem. Personen som bemannar partnersupporten är expert på programmen. För att använda denna tjänst har vi så kallade Key Users.  * Unik för oss som hög nivå-partner i BLs partnerprogram * Hanteras av en expert och är endast tillgänglig via mejl: partnersupport.se@bjornlunden.com * I vissa fall kan återkoppling ske via telefon vid behov. * Tillgänglighet: 08.00- ca 16.00, med lunchstängt mellan 12.00-13.00 * Partnersupporten bör ses som en extra resurs, särskilt vid långa väntetider i den vanliga supporten eller vid mer komplexa ärenden.  Hur ska vi använda partnersupporten? * Partnersupporten kan användas obegränsat av våra key users som vi har registrerade, men vi bör se den som ett komplement till den vanliga supporten * Vid hög belastning i vanliga supporten eller vid mer avancerade frågor är det lämpligt att vända sig till partnersupporten * Ordinarie har varje byrå 5 key users men vi har fått tillåtelse att ha 7 registrerade key users.  * Vid behov av djupare felsökning eller telefonsamtal avgör Key Usern tillsammans med supporten vem som ska kontaktas, antingen medarbetaren direkt eller Key Usern. Våra Key Users Vi kan ändra vem som är Key User löpande så om det skulle vara önskvärt skulle detta också kunna vara en roll som skiftar och byts några gånger per år etc.  Just nu har följande personer utsetts som Key Users: * Britta * Sandra * Karin * Birgitta * Evelina * Madde * Louise BL Kontaktperson: Ändringar i avtal och byrålicenser BLs kontaktperson ska ses som spindeln i BL-nätet. För följande ärenden kontaktas vår dedikerade BL-kontaktperson Olle direkt:  * Ändringar i avtal * Byte av användare med byrålicens * Registrering av nya användare med byrålicens * Om vi upplever bristande svar från supporten eller missförstånd i ärenden. * Om ett supportärende inte fått återkoppling inom rimlig tid (Kontaktperson Olle kan prioritera ärendet)  * Förslag på förbättringar eller utbildningsbehov kopplat till BL:s program och tjänster  Kundkontakter och BL:s tjänster * Vid behov kan vår BL-kontaktperson Olle ta kontakt med våra kunder i frågor om:  * Avtal och val av samarbetspaket * Byte från BL Administration till BL APP/WEBB * Inställningar och uppsättningar i BL App för ett smidigt byrå-kundsamarbete * Frågor från kunder om hur de använder BL App/Webb-tjänster eller Midama-Appen Olle kan rådgiva våra kunder i vilka samarbetspaket eller tjänster som skulle passa dem bäst samt finnas som stöd för samtliga av våra medarbetare kring inställningar eller uppsättningar för att få byrå-kundsamarbetet att fungera smidigare. * Tips! Om du varit i kontakt med en kund flera gånger utan att lyckats få kunden att bli mer digital. Ta kontakt med Olle och be honom att ta kontakt med kunden direkt.  BL-kontaktperson för Midama:  Olle Sundin Customer Success Manager Bjorn Lundén Tel: +46 650 54 14 00 Mejl: olle.sundin@bjornlunden.com Så här fungerar det: 1. Programsupport frågor som rör BL Administration, BL App och/eller BL Byråstöd skickas i första hand till vanliga programsupporten 2. Vid hög belastning, lång svarstid eller mer komplexa frågor används Partnersupporten - via key users 3. Vid lång svarstid eller bristande svar från någon av supportkanalerna, vid ändring av licenser eller förslag på förbättringar kontaktas BL kontaktperson Licenser och användare - vem har tillgång till vad?  För att alla ska veta vilka licenser som är aktiva och vem som har tillgång till vad finns här nedan en sammanställning per person.    Person BL Byrå Lön Skatt Bokslut Frågeservice premium Signering/Avisering Utbildningspaket Key user LO x x x x         BÖ x x x x x     x BH x x x x x x   x AML x x       x     EF x x x x x   x x FW x x       x     JM x x             KA x x x x x     x KP x x             LF x x             LG x x x x         LJ x             x MÅS x x x x x     x MA x x x x         MM x x x x x x     MF x x x x         ML x x x x         PC x x x x x       SP x x x x x     x SI x x             SS x x             HO x   x x         AA (praktikant) x                

Gällande priser 2025 * Löpande bokföring timdebiteras 765 kr/timme * Bokslut, deklaration och rådgivning timdebiteras 1050 kr/timme  

Med förändringarna i rapportering av AGI from januaris löner 2025 har lönegänget som förslag att de på lön i samband med lönekörningen skapar utkastet till SKV för samtliga kunder, då det kommer att gå iväg flera filer som rapporterar in ev f-ledighet och vab. Det kommer bli felmeddelanden mm på tex f-ledighet 50% hel månad utan schema. Programmen kommer beräkna 50% ledighet/dag men verkligheten kanske är att anställde arbetar 2,5 hela dagar och är ledig 2,5 tex. Går att läsa en del på BLs startsida; Läs mer här!   

Justering av Fortnox prislista   Nu uppdaterar vi prislistan för Fortnox produktutbud 2025. De nya priserna gäller från och med den 30 januari 2025 vid ny- och tilläggsbeställningar.  För era befintliga licenser börjar de nya priserna gälla först när ni går in i en ny avtalsperiod från och med den 1 mars 2025. Ni behåller därmed ert nuvarande pris under hela er pågående avtalsperiod. Prislista Fortnox 2025 Lönebesked i appen 19kr/st Skicka e-faktura 3kr/st Ta emot e-faktura 4,9kr/st Tolkning leverantörsfakturor 4,9kr/st

Vad innebär en konkurs? En konkurs innebär att en kunds tillgångar tas om hand av en konkursförvaltare som utses av tingsrätten. Kundens verksamhet upphör i sin nuvarande form och tillgångarna används för att betala av skulder till borgenärerna i förutbestämd ordning.  Vanliga anledningar till att en kund går i konkurs kan vara: * Likviditetsproblem och oförmåga att betala skulder i tid * Obestånd (permanent oförmåga att betala skulder)  * Beslut från borgenär att ansöka om konkurs  Vad händer när en kund går i konkurs?  När en kund går i konkurs behöver vi agera enligt följande steg:  Informera berörda parter Ansvarig: Bokslutsansvarig redovisningskonsult * Säkerställ att all personal som arbetar med uppdrag på kundern informeras om konkursen * Informera ekonomiavdelningen (Pietro) om vi har utestående fakturor * När konkursbeslutet är officiellt, inväntar vi kontakt från konkursförvaltaren för att få instruktion om nästa steg.  * Konkursförvaltaren bekräftar vid sin kontakt konkursbeslutet samt eventuell instruktion om hur material lämnas över.  Säkerställa tillgång till bokföring och dokumentation Ansvarig: Boksluts- och kundansvarig redovisningskonsult & lönekonsult.  * Kontrollera att bokföring är upprättad så långt vi har mottagit underlag. Exempel: Om konkurs begärs mitt i en månad exempelvis den 10/3 är det troligt att perioden 1-10/3 är obokfört. Det är då företagsägarens ansvar att bokföring upprättas fram till och med den 10/3. Om företagsägaren önskar hjälp med den bokföringen gäller punkt 3 i stycket "Avsluta uppdrag och säkerställ att vi får betalt" * Samla in/ladda ner alla relevanta dokument för att kunna bokföra fram till bokslutsdagen, såsom bankkontoutdrag och skattekontoutdrag (efter konkursdagen kommer vi att förlora möjligheten att logga in på banken och skattekonto) * Samla in allt fysiskt material som ska lämnas till konkursförvaltaren Avsluta uppdrag och säkerställ att vi får betalt Ansvarig: Kundansvarig redovisningskonsult & ekonomiavdelningen (Pietro) * Kontrollera om kunden har obetalda fakturor till oss * Bevaka vår fordran i konkurs genom anmälan till konkursförvaltare inom angiven tid. * Konkursförvaltaren har krav på kunden (företagsägaren) att all bokföring fram till konkursdagen ska lämnas in, om kunden behöver hjälp med detta, behöver vi komma överens med kunden innan vi utför arbetet om hur vi ska få betalt för den nedlagda tiden.  Lämnat över material till konkursförvaltaren Ansvarig: Bokslutsansvarig redovisningskonsult * Konkursförvaltaren kan begära ut bokföringsmaterialet. Vi lämnar ut SIE-fil och relevanta dokument mot att konkursförvaltaren lämnar en skriftlig begäran om det.  * Meddela Administratör (Louise) om utlämning av material och mejladress till konkursförvaltaren för utlämning av digitalt material. Lämna fysiskt material i receptionen för upphämtning av konkursförvaltaren.  Rapportering till Skatteverket och andra myndigheter Ansvarig: Kundansvarig redovisningskonsult & lönekonsult * Om vi ansvarar för skatteredovisningen behöver vi säkerställa att moms- och arbetsgivardeklarationer skickas in fram till konkursdagen.  * Om kunden har anställda, kan löner och skatter behöva rapporteras till konkursförvaltaren och myndigheter för eventuell lönegaranti.  Vad händer efter konkursen?  Efter att konkursförvaltaren har hanterat konkursboet sker vanligtvis följande:  * Eventuella tillgångar fördelas till borgenärerna i prioritetsordning. * Företaget kan upplösas helt eller, i vissa fall, säljas och drivas vidare av en ny ägare. * Om vi har en obetald fordran kan vi få en utdelning i konkursen, men oftast är det begränsade möjligheter att få full ersättning.  Vanliga frågor  * Får vi fortsätta arbeta för kunden efter konkursen? Nej, våra uppdrag avslutas när konkursen inleds. Därefter är det konkursförvaltaren som avgör om vi får göra något ytterligare.  * Hur påverkar konkursen våra fakturor till kunden?  Våra obetalda fakturor anmäs som en fordran i konkursen, men det är osäker om vi får betalt.  * Hur hanteras bokföringen efter konkursen?  Konkursförvaltaren tar över ansvaret för bokföringen, men vi kan behöva hjälpa till att överlämna materialet. Vi som redovisningsbyrå har ingen skyldighet att bokföra efter att konkursen inleds, oavsett om vi har bokfört klart fram till bokslutsdagen eller inte, det är kunden (företagsägaren) som ansvarar för detta. Om kunden behöver hjälp, se mer under rubrik "Avsluta uppdrag och säkerställ att få betalt" Behöver du mer information eller har frågor?  Kontakta bokslutsansvarig för kunden, ansvarig chef eller ekonomiansvarig för mer information.  

Kontaktuppgifter Swedbank Här kommer lite kontaktvägar till Swedbank Ljusdal, samt Swedbank centralt. LJUSDAL: Betalaansvarig: Åsa Josefsson, 0271-299 54 asa.josefsson@swedbank.se Företagsrådgivare: Kristina Hallberg, 0278-278 02 kristina.hellberg@swedbank.se Kontorschef: Daniel Sunesson   CENRALT: Kundsupport elektroniska betalningar För service och problemlösning inom elektroniska betaltjänster och filer. 08-58 59 29 30, vardagar 8.30-16.30 support.elbet@swedbank.se Kundsupport Lön via Banken (SUS) Besvarar tekniska frågor kring lönefiler – SUS 08-58 59 40 07, vardagar 8.30-16.30 sus@swedbank.se Lönespec: 950print@swedbank.se Bankgirot – kundsupport 08-725 60 80, vardagar 8.00-18.00 Digital support - internetbanken 0771-97 75 12 alla dagar, dygnet runt Kundcenter Företag 0771-33 44 33 – alla dagar förutom storhelger mellan 7-20 Valutaspecialister Stockholm 08-700 99 99 Malmö 040-24 22 99 Göteborg 031- 739 78 50 (fxtrade@swedbank.se) Trade Finance https://www.swedbank.se/foretag/betala-och-ta-betalt/handel-med-utlandet/trade-finance-online.html Entercard – Betalkort Företag 08-737 12 00, vardagar 9.00-18.00 Spärrservice 08-411 10 11 – dygnet runt Swedbank Pay 08-411 10 80 https://www.swedbankpay.se/kontakta-oss swedbank.se/foretag

Kontaktuppgifter Handelsbanken Här kommer lite kontaktvägar till Handelsbanken Ljusdal, samt centralt.   LJUSDAL: Företagsrådgivare: David Skoglund, 0651-686 84 david.skoglund@handelsbanken.se Rådgivare: Anna Swartswe, 0651-686 86 anna.swartswe@handelsbanken.se Rådgivare, skog & lantbruk: Nicklas Persson, 0651-686 83 nicklas.persson@handelsbanken.se Kontorschef: Tove-Li Häll, 0651-686 85 tove-li.hall@handelsbanken.se   CENTRALT: Personlig Service Vi hjälper dig med bankärenden och supportfrågor. Var beredd med Mobilt BankID eller din personliga kod när du ringer. Ring 0771-77 88 99 Öppet dygnet runt.  Spärra kort Du kan spärra ditt privata kort direkt i internetbanken eller mobilappen. Du kan även ringa. För att spärra ditt företagskort:  Ring 020‑41 12 12    Från utlandet:  +46 8 411 21 22 Spärra BankID Mobilt BankID kan du spärra direkt i internetbanken eller mobilappen. Du kan även ringa. För att spärra BankID på kort: Ring 020‑41 12 12   Från utlandet:  +46 8 411 21 22